香港以其對企業友好的稅收和監管環境聞名全球，擁有亞洲最低的公司利得稅率之一。
大多數企業主對香港的稅務和稅務規劃缺乏了解，許多企業支付了超過應付的稅款。有效的公司稅務規劃旨在在遵守規定的前提下獲取最大的稅收優惠。
當您向稅務局提交利得稅申報時，確保您的會計文件齊全非常重要。您不希望因為欠稅而影響公司的形象。
我們製作了一份關於香港稅務和稅務規劃的指南，旨在幫助您的公司提升稅務規劃的效率。
什麼是稅務規劃？
香港稅務和稅務規劃是從稅務角度評估企業財務狀況的過程，這樣可以確保您支付應繳的稅款。
在為新財政年度進行稅務規劃時，您可以跟踪收入和支出情況。通過這樣的匯總，您的企業將能夠節省資金，這些資金可以用於更重要的事情，例如擴展業務。
稅務規劃和報稅策略
以下是您需要採用的三個香港稅務和稅務規劃的有效策略：
1. 了解香港的稅務合規法律
在您開始規劃稅務之前，您需要了解香港的稅收制度。稅務局通常會在每年四月的第一個工作日向納稅人發放稅務申報表。
自2018年4月1日起，政府推出了兩級利得稅計劃。根據該新系統，符合條件的首200萬港元應課稅利潤稅率由16.5%降至8.25%。
這一稅率在全球市場上非常低，對新企業和小企業來說非常有利。儘管稅率低，稅法嚴格，仍有不同類型的稅務申報表需要填寫和遵循的規則。
當需要提交稅務申報表時，稅務局會向您發送相應的表格。如果您對稅務知識不夠了解，最好讓專業人士處理您的稅務申報。我們的會計師可以幫助您解決這個問題。
2. 找出合法獲得稅務豁免或降低稅率的方法
企業需要找到省錢的方法，大多數公司都希望減少稅負，因為這可能會決定企業的成敗。企業希望合法地減少稅負，如何做到這一點？
其中一種方式是通過業務運作。運營在香港以外的企業可能有資格申請免稅，這就是所謂的離岸公司。
要獲得稅務豁免，您的公司必須不在香港經營，而負責的董事也不能位於香港。如果您的公司符合這些要求，則可以申請離岸公司地位。
一旦符合條件，您將不需要支付16.5%的利得稅。但您需要保留能證明此收入不受利得稅影響的證據文件，以防政府查詢。
3. 高效且準確
企業主通常認為簡單的會計足以應對公司的需求，這是一個誤解。每年公司都必須向政府提交財務報表和審計報告，基本會計已經不足以應付這些要求。
沒有良好的會計記錄，難以為企業制定有效的稅務規劃，因為報告可能存在錯誤。
擁有良好的賬目和財務報表，您可以更好地規劃稅務，並跟踪資金的流入和流出。同樣，稅務策略可以幫助您的企業節省盡可能多的資金，避免不必要的開支。
掌握合適的時間框架也是策略的一部分，不僅僅是讓您的財務報表看起來良好。您不想遲交稅務申報表，因此制定計劃非常重要。
為什麼要進行稅務規劃？
香港的稅務和稅務規劃非常重要，因為它幫助您充分利用現有的資源，並使您對現金流有一個清晰的了解。
稅務規劃不僅僅是提交稅務申報表。它可以幫助您獲得正確的信息。同時，稅務局會不時修改法律和補貼，因此了解這些變更是個好主意。
作為企業主，您不希望向政府提供錯誤的表格或不正確的財務數據。公司稅務規劃的核心是確保在遵守法律的前提下，支付最低的稅款。
香港稅務規劃應該成為您的企業的優先事項，因為使用正確的策略可以在長期內為公司節省大量資金。
您的企業如何受益？
理解香港複雜的稅收規則可能很困難，沒有專業的稅務專家幫助，您的公司可能錯過了本應享有的稅務豁免和減免。
與專業會計師合作是確保企業獲得最多稅務豁免和優惠的最佳方式。Premia TNC的稅務專家不僅對香港稅務規劃有深入了解，還精通國際稅收協議。
在他們的幫助下，您的公司可以避免雙重徵稅。我們的團隊還將幫助您申請任何額外的稅務優惠，這將對您的業務有所幫助。此外，隨著業務的發展，您需要提交的稅務報告的細節也會隨之增多。
如果您沒有按時提交稅務申報表，可能會被處以巨額罰款。每個財政年度，我們的企業稅務會計師幫助香港和亞太地區的各類型企業保持稅務合規。
我們的稅務服務包括：
- 編制損益表、資產負債表和財務報表
- 編制總賬、現金賬、銀行賬、應收賬款明細和應付賬款明細
- 整理和歸檔會計憑證
- 擔任稅務代表
- 完成並提交利得稅申報表
